北京市第一中西医结合医院2024年部门预算公开
北京市第一中西医结合医院2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市第一中西医结合医院2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
内设机构44个，名称分别是：党委办公室、监察科、医院办公室、人事科、信息管理中心、财务科、总务科、保卫科、医务部、护理部、科教科、门诊办公室、医患纠纷办公室、医院感染控制科、疾病预防与控制科、医保中心、设备科、代谢病一科、代谢病二科、综合内一科、综合内二科、外一科、外二科、妇产一科、妇产二科、国际医疗部、血液透析室、重症监护病房、急诊科、儿科、中医科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、营养科、康复医学科、体检中心、手术室麻醉科、药剂科、检验中心、放射科、超声影像科、病理科。 部门职责：北京市第一中西医结合医院，是一所由手机彩票网政府主办，集医疗、科研、教学、预防保健、康复和急救为一体的三级甲等中西医结合公立医院，宗旨和业务范围为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、诊疗与护理。
(二)人员构成情况
北京市第一中西医结合医院行政编制0人，实际0人；事业编制636人，实际490人；聘用人员404人。
离退休人员426人，其中：离休3人，退休423人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.认真落实“国家中医药传承创新示范试点项目”任务，促进区域中医药传承创新发展。 2.完善运行模式，不断促进医院管理精细化。 3.提高人才资源配置，推动医院可持续发展。 4.固本培元、中西医协同，提升医疗服务质量。 5.提升医疗服务水平，改善就医感受。 6.消除隐患，改善环境，护航医院高质量发展。
二、收入预算说明
2024年收入预算66,488.005072万元，比2023年收入预算59,228.837056万元增加7,259.168016万元，增长12.26%。其中：本年财政拨款收入5,548.620758万元,比2023年5,848.984588万元减少300.363830万元,主要原因是根据年度计划与工作安排，项目经费减少；本年其他资金收入60,939.384314万元,比2023年53,379.852468万元增加7,559.531846万元，主要原因是预计医疗业务扩展，医疗收入增加；单位结转结余资金0万元,与2023年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算36,068.377174万元，占总支出预算54.25%，比2023年32,120.589356万元增加3,947.787818万元，增长12.29%，主要原因是由于人员增加及随工作年限增长的薪级工资等因素，2024年部门预算经费增加。
(二)项目支出预算30,419.627898万元，比2023年27,108.2477万元增加3,311.380198万元，增长12.22%，主要原因是医疗业务增长，相应医疗成本增加。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市第一中西医结合医院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算0万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算持平。
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与2023年预算数持平。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2024年预算数0万元，与2023年预算数持平。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市第一中西医结合医院政府采购预算总额0万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市第一中西医结合医院政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车13辆，276.726398万元；单价在50万元以上的通用设备2台(套)；单价100万元以上的专用设备44台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市第一中西医结合医院填报绩效目标的预算项目5个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)